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Número do Empenho:
2026013000082
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Data do Empenho
27/01/2026
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Tipo:
Ordinário
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Modalidade de Licitação:
Dispensa
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Número do Processo:
20260127002QHEJ
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Data do Processo
27/01/2026 00:00:00
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Número do Contrato
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Data do Contrato
30/12/1899 00:00:00
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Número do Convênio
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Órgão
01 - CÂMARA MUNICIPAL
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Unidade Orçamentária
0110 - CÂMARA MUNICIPAL
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Ação:
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
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Fonte de Recurso:
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
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Elemento de Despesa:
3.3.9.0.39.57.00.00.0000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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Credor:
26.768.334/0001-01 - AR ROSAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI
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Histórico:
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL
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Valor Empenhado:
R$ 162,00
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Valor Liquidado:
R$ 162,00
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Valor Pago:
R$ 162,00
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