| Número do Empenho: 2026013000083 |
| Data do Empenho 26/01/2026 |
| Tipo: Estimativa |
| Modalidade de Licitação: Dispensa |
| Número do Processo: 20260123001QHEJ |
| Data do Processo 23/01/2026 00:00:00 |
| Número do Contrato |
| Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00 |
| Número do Convênio |
| Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL |
| Unidade Orçamentária 0110 - CÂMARA MUNICIPAL |
| Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL |
| Fonte de Recurso: 1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.57.00.00.0000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Credor: 50.485.454/0001-78 - LUCAS MATEUS DE ARAUJO |
| Histórico: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL |
| Valor Empenhado: R$ 1.200,00 |
| Valor Liquidado: R$ 818,20 |
| Valor Pago: R$ 818,20 |
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 2026013000100 | 26/01/2026 | R$ 99,90 |
| 2026033000165 | 02/03/2026 | R$ 99,90 |
| 2026033000178 | 25/03/2026 | R$ 99,90 |
| 2026043000201 | 29/04/2026 | R$ 99,90 |
| 2026053000227 | 25/05/2026 | R$ 104,65 |
| 2026063000262 | 24/06/2026 | R$ 104,65 |
| 2026073000294 | 29/07/2026 | R$ 104,65 |
| 2026083000305 | 24/08/2026 | R$ 104,65 |
| Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Banco | Agência | Conta | Cheque/Ordem Bancária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026013000100 | 2026013000100 | 27/01/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL S/A | 136-8 | 4.845-3 | 12703 | R$ 99,90 |
| 2026033000165 | 2026033000165 | 03/03/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL S/A | 136-8 | 4.845-3 | 30301 | R$ 99,90 |
| 2026033000178 | 2026033000178 | 26/03/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL S/A | 136-8 | 4.845-3 | 32602 | R$ 99,90 |
| 2026043000201 | 2026043000201 | 30/04/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL S/A | 136-8 | 4.845-3 | 43004 | R$ 99,90 |
| 2026053000227 | 2026053000227 | 26/05/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL S/A | 136-8 | 4.845-3 | 52607 | R$ 104,65 |
| 2026063000262 | 2026063000262 | 25/06/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL S/A | 136-8 | 4.845-3 | 62505 | R$ 104,65 |
| 2026073000294 | 2026073000294 | 30/07/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL S/A | 136-8 | 4.845-3 | 73001 | R$ 104,65 |
| 2026083000305 | 2026083000305 | 25/08/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL S/A | 136-8 | 4.845-3 | 82506 | R$ 104,65 |