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Número do Empenho:
2025010000011
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Data do Empenho
17/01/2025
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Tipo:
Ordinário
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Modalidade de Licitação:
Não Aplicado
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Número do Processo:
20250000007JTIR
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Data do Processo
15/01/2025 00:00:00
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Número do Contrato
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Data do Contrato
30/12/1899 00:00:00
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Número do Convênio
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Órgão
01 - CÂMARA MUNICIPAL
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Unidade Orçamentária
0110 - CÂMARA MUNICIPAL
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Ação:
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
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Fonte de Recurso:
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
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Elemento de Despesa:
3.3.9.0.93.99.00.00.0000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
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Credor:
210.400.794-15 - GENILDA PEREIRA DE SOUZA
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Histórico:
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CRÉDITOS INDENIZATÓRIOS
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Valor Empenhado:
R$2.800,00
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Valor Liquidado:
R$2.800,00
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Valor Pago:
R$2.800,00
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